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中共永州市委政策分分时时彩室2018年部门整体支出绩效自评报告

2019年08月21日 23:07来源:未知手机版

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一、绩效自评得分情况及绩效等级。

依据附表《部门整体支出绩效评价表》,我单位绩效自评得分95分,绩效等级为“优秀”。具体得分情况如下:

(一)预算配置

1、在职人员控制率:在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,=14人/22人×100%=63.64% 100%,得5分。

2、“三公经费”变动率:“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=(19万元-19万元)/19×100%≦0,得5分。

(二)预算执行

1、预算完成率:预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(53.05万元+271.76万元+178.66万元-0万元)/(53.05万元+271.76万元+178.66万元)=503.47/503.47×100%=100%,得5分。(100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。)

说明:2017年结转53.05万元,2018年初预算收入271.76万,实际决算收入450.42万元,2018年末结余0万元。

2、预算控制率:预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=178.66万元/271.76万元×100%=65.74% 30%,得0分。

说明:2018年部门实际决算收入450.42万元,比年初预算追加178.66万元。

3、新建楼堂馆所面积控制率:楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% ,得5分。

评分标准:100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

4、楼堂馆所投资预算控制率:楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算,得5分。

(三)预算管理

1、公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=28.94万元/34.88万元=×100%=83%,得8分。(公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。)

2、“三公经费”控制率:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=5.06万元/19万元×100%=26.63%,得7分。

3、政府采购执行率:政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=1万元/1万元×100%=100%,得6分。

4、管理制度健全性,得8分。其中:①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,得2分;②有本部门厉行节约制度,得2分;③相关管理制度合法、合规、完整,得2分;④相关管理制度得到有效执行,得2分。

5、资金使用合规性得6分,其中:①支出符合国家分分时时彩法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息公开性得5分,其中:①已按规定内容公开预决算信息,得1分;②已按规定时限公开预决算信息,得1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,得1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,得1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,得1分。

(四)职责履行

重点工作实际完成率得8分,根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

(五)履职效益

1、经济效益及社会效益得10分。

不适用。

2、行政效能得10分。促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。

2018年,在市委的正确领导下,市委政研室(市委改革办)认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,努力践行李晖书记提出的“六个一”工作要求,以打造“一流政研队伍”为目标,以服务“创新开放新高地、品质活力新永州”建设为己任,做好参谋服务,做强核心智库。

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